Kiểm soát chất lượng hàng hóa:
- Kiểm soát các yêu cầu sửa đổi do phát hiện sai trong quá trình kiểm tra hoặc yêu cầu điều chỉnh của các đơn vị có liên quan.
- Kiểm soát công tác trưng bày hàng hoá theo Hướng dẫn trưng bày hàng hoá của Công ty: sắp xếp hàng hoá trưng bày trên giá kệ, tem giá, bảo quản, tem nhãn...
- Lập kế hoạch kiểm soát (định kỳ, đột xuất) và giám sát từng đơn vị: Cửa hàng, Nhà hàng, Kho/ Bộ phận/ Phòng ban trong phạm vi công việc được Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ phân công.
Kiểm soát chất lượng dịch vụ:
- Kiểm soát (Quy chuẩn) tác phong của Nhân viên tuân thủ theo Kỷ luật: về ý thức, thái độ, phong cách dịch vụ khi đón tiếp và phục vụ Khách hàng...
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy.
- Kiểm soát (Quy chuẩn) dịch vụ tại Khu vực Khách hàng mua sắm: chất lượng vệ sinh, công cụ dụng cụ trang bị đầy đủ và luôn trong trạng thái hoạt động tốt,...
- Kiểm soát (Quy chuẩn) dịch vụ trong việc xử lý Khiếu nại và yêu cầu của Khách hàng.
Kiểm soát quy trình hoạt động:
- Tìm hiểu và nắm rõ các Quy định, Quy trình của các đơn vị được kiểm soát, nắm rõ mục tiêu kiểm soát, nhận diện, đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin Kinh tế- Tài chính- Kinh doanh.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty.
Kiểm soát hư hao, thất thoát:
- Kiểm soát thất thoát, lãng phí liên quan đến hàng hoá thông qua Kiểm soát trực tiếp tại Cửa hàng/ Nhà hàng/ Kho và Check Camera:
+ Trong công tác huỷ hàng, lọc hàng, sơ chế,...
+ Trong công tác bán hàng: gian lận trong công tác bán hàng, bán nhầm, bán sai,...
- Kiểm soát các vấn đề Sales off, tuân thủ chính sách quy định cấp đông, giảm giá, thao tác hệ thống...
- Kiểm soát việc sử dụng Tài sản Cố định, Công cụ dụng cụ,... hợp lý tránh lãng phí, gây thất thoát cho Công ty...
- Kiểm soát thất thoát liên quan đến Tài Chính: công tác ghi nhận và nộp tiền Doanh thu, quản lý tiền mặt và chi phí phát sinh tại Cửa hàng/ Nhà hàng/ Kho
Quản lý hoạt động của nhóm kiểm kê
- Lập kế hoạch kiểm kê hàng tháng nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát hàng hoá, tài sản tại các Cửa hàng/ Nhà hàng/ Kho.
- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của nhóm kiểm kê trước Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
- Chỉ đạo và theo dõi công việc đã giao cho nhân viên cấp dưới. Điều phối nhân viên thuộc nhóm kiểm kê.
- Hỗ trợ kiểm kê, giải quyết các vấn đề phức tạp xuất hiện trong quá trình kiểm kê.
- Triển khai, thực hiện công việc kiểm kê hàng tháng.
- Lên kế hoạch- Thực hiện- Báo cáo + Đề xuất Kiến nghị khắc phục
- Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo cho Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ (ngày/ tuần/ tháng).
Training đào tạo:
- Tổ chức training, đào tạo cho các store về các hạng mục kiểm soát tiêu chuẩn, vận hành...
- Áp dụng các thủ tục, hướng dẫn công việc liên quan đến lĩnh vực kiểm soát nội bộ.
Đề xuất, phát triển:
- Hỗ trợ các Bộ phận trong xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế.
- Lập kế hoạch mục tiêu công việc cá nhân định kỳ trình cấp trên xem xét, phê duyệt và tuân thủ Quy trình đánh giá thành tích công tác của Cấp trên.
- Đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, kiến nghị các biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn trong hoạt động của hệ thống.
- Chủ động đề xuất bổ sung một số quy định cần thiết cho hoạt động kiểm soát trong từng thời điểm.
- Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty theo kế hoạch được duyệt.
- Chủ động đề xuất điều chỉnh các điểm chưa phù hợp đối với một số QĐ/QC/QT/HDCV đã ban hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban phụ trách và công ty nhằm mục tiêu cải thiện và phát triển phòng KSNB.
Hỗ trợ, phối hợp, công tác khác
- Hỗ trợ các nhân viên khác để hoàn thành công việc chung của Công ty.
- Thực hiện và hoàn thành các công việc Kiểm soát được phân công dưới sự chỉ đạo của Quản lý Cấp trên và Ban Lãnh đạo (khi có phát sinh).
- Phối hợp điều tra, xử lý các sự vụ cùng với các Bộ phận liên quan về việc liên quan đến điều tra gian lận xảy ra tại các cơ sở vận hành (nếu có).
- Hỗ trợ công việc khi có biến chuyển theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Báo cáo:
- Báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
- Báo cáo tình hình thực hiện công việc cho Trưởng phòng hàng ngày.
- Báo cáo các hạng mục do mình đảm nhiệm cho Trưởng phòng hàng tháng.
