Kiểm soát nội bộ

1. Kiểm soát chứng từ: 80%

• Kiểm soát tuân thủ quy trình, quy định hồ sơ thanh toán.


• Kiểm soát, cảnh báo các hạng mục thanh toán định kỳ như (chi phí thuê mặt bằng, điện, nước,…).


• Thống kê, báo cáo các lỗi thường gặp khi kiểm tra hồ sơ.


• Nhận định rủi ro bằng cách kiểm tra dữ liệu từ hệ thống.


• Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban GĐ & Quản lý trực tiếp.

2. Các công việc khác của phòng KSNB: 20%

• Kiểm soát các chương trình khuyến mãi thông qua hệ thống và camera.


• Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các Cửa hàng.


• Phân tích số liệu phát hiện rủi ro (lãng phí, vận hành, …) liên quan các bộ phận.


• Lập biên bản xử lý vấn đề liên quan gian lận, chiếm dụng,… các nguồn lực của Công ty.