Mô tả công việc
Mục tiêu công việc
Tổ chức bộ máy hoạt động của Ban Kiểm soát Nội bộ (KSNB) đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:
Nhận diện những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động của các Phòng, Ban, Đơn vị, Công ty thành viên, kiến nghị và tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tính tuân thủ các quy định của Đơn vị.
Nâng cao hiệu quả tài chính, sự hợp lý của chi phí, sự minh bạch, khách quan trong hoạt động mua sắm của Tập đoàn thông qua hoạt động soát xét giá mua sắm hàng hóa, vật tư, dịch vụ và thi công xây dựng.
Hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của Tập đoàn.
Hạn chế rủi ro hoạt động, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản nội bộ của Tập đoàn thông qua hoạt động đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản có liên quan theo quy định Tập đoàn.
CÔNG VIỆC PHẢI LÀM
Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban KSNB trong ngắn hạn và dài hạn
Chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn của Ban KSNB thực hiện công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn:
Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm soát nội bộ tại các Đơn vị theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Tổ chức kiểm soát các hồ sơ mua sắm hàng hóa, vật tư, dịch vụ, thi công xây dựng
Tổ chức kiểm soát trước, trong và sau thi công các dự án
Tổ chức soát xét các hồ sơ, báo cáo của các phòng/ban/đơn vị gửi có liên quan đến tổng mức đầu tư/dự toán ngân sách XDCB theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Chủ trì, chỉ đạo công tác xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến phương pháp, quy trình, hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động KSNB Tập đoàn và các đơn vị thành viên
Khuyến nghị, tư vấn Lãnh đạo Tập đoàn/Công ty thành viên các phương pháp làm việc, tác nghiệp để kiểm soát và hạn chế rủi ro, vi phạm
Quản lý nhân sự Ban KSNB bao gồm:
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá nhân viên, hồ sơ năng lực CNBV,..
- Phân công/ chỉ đạo nhân sự tham gia/ tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xét thưởng, kỷ luật,..CBNV trong Ban
