Tìm NCC mới khi có nhu cầu, đảm bảo theo quy trình, quy định mua hàng.
So sánh, lựa chọn NCC đáp ứng được theo các tiêu chí đánh giá NCC mà công ty đã đưa ra (chất lượng, giá,giao hàng, hậu mãi, điều kiện thanh toán).
Xử lý các trường hợp mua hàng gấp cho các dự án phát sinh.
Rà soát giá trước khi tạo đơn đặt hàng. Đệ trình duyệt giá khi có thay đổi về giá (tăng/ giảm) hoặc phát sinh mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
Tạo hợp đồng nguyên tắc đối với các NCC mua thường xuyên , mua với số lượng lớn và có doanh số mua hàng cao trong năm.
Theo dõi, đôn đốc NCC giao hàng đầy đủ, kịp thời đảm bảo theo đúng yêu cầu mua hàng.
Tạo và trình ký phiếu đánh giá Nhà cung cấp mới.
Phối hợp các Phòng ban trong việc tìm NCC, thương lượng giá đối với các hoạt động mua hàng mà các Bộ phận/ phòng ban tự theo.
Cung cấp thông tin mua hàng để Ban dữ liệu tạo mã vật tư khi có yêu cầu.
Tạo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng gửi NCC (Khi có đầy đủ các thông tin như : Giá, NCC, PR đã được phê duyệt).
Đào tạo nghiệp vụ mua hàng cho nhân viên mới.
Thực hiện cung cấp thông tin tạo hồ sơ NCC mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành, gửi Ban dữ liệu để tạo hồ sơ NCC.
Cập nhật hồ sơ trình ký duyệt giá, hợp đồng lên hệ thống BIO Protal.
một số vấn đề về giá để Bộ phận đề xuất có sự lựa chọn đúng.
Theo dõi số liệu nhập kho trên màn hình nhập kho của hệ thống SAP bằng T- code : MB51.
Cung cấp các thông tin liên quan của nhà cung cấp (NCC) như : thông số kỹ thuật, chất lượng, bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa,
Thực hiện các Công việc liên quan đến các tiêu chuẩn yêu cầu của ISO như ISO 9001: 2015 QMS; BRC 6 QMS; ISO 15378 QMS; ISO 14001:2015 EMS; Smetasedex; BSCI; ISCC...
Tham dự các cuộc họp triển khai phát triển sản phẩm mới với các phòng Ban liên quan để nắm thông tin.(nếu có)
Cung cấp thông tin về leadtime mua hàng, Thời gian đáp ứng hàng cho các Bộ phận đề xuất để chủ động trong vần đề sản xuất.
Xử lý các trường hợp đổi,trả hàng hóa cho NCC đối với các trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng.
Đề xuất và theo dõi việc thanh toán tiền cho NCC theo hợp đồng / hóa đơn.
Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng (PR) từ các khối/ phòng ban , làm rõ yêu cầu và lập kế hoạch mua hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
