Nhiệm vụ:
Phối hợp với Bộ phận R&D thiết lập bản tiêu chuẩn chất lượng Nguyên vật liệu (NVL)
QMS;ISO 15378 QMS; ISO 14001:2015 EMS; Smeta sedex; BSCI; ISCC...
Phối hợp các Phòng ban trong việc tìm NCC,thương lượng giá đối với các hoạt động mua hàng mà các Bộ phận/ phòng ban tự theo.
Nhận mẫu từ NCC, chuyển phòng Đảm bảo chất lượng (QA) đánh giá thử nghiệm.
Tạo hợp đồng nguyên tắc đối với các NCC mua thường xuyên, mua với số lượng lớn và có doanh số mua hàng cao trong năm.
Liên hệ NCC yêu cầu gửi mẫu và báo giá.
Cập nhật hồ sơ trình ký duyệt giá, hợp đồng lên hệ thống BIO Protal.
Tìm Nhà cung cấp (NCC) mới khi có nhu cầu, đảm bảo theo quy trình, quy định mua hàng .
Thực hiện cung cấp thông tin tạo hồ sơ NCC mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành, gửi Ban dữ liệu để tạo hồ sơ NCC.
Cung cấp thông tin về lead time mua hàng, Thời gian đáp ứng hàng cho các Bộ phận đề xuất để chủ động trong vần đề sản xuất.
Tham dự các cuộc họp triển khai phát triển sản phẫm mới với các phòng Ban liên quan để nắm thông tin.(nếu có).
Tạo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng gửi NCC (Khi có đầy đủ các thông tin như : Giá, NCC, PR đã được phê duyệt).
Xử lý các trường hợp mua hàng gấp cho các dự án phát sinh.
Cung cấp thông tin mua hàng để Ban dữ liệu tạo mã vật tư khi có yêu cầu.
Thực hiện các Công việc liên quan đến các tiêu chuẩn yêu cầu của ISO như ISO 9001: 2015 QMS; BRC 6 QMS; ISO 15378 QMS; ISO 14001:2015 EMS; Smeta sedex;BSCI; ISCC...
Theo dõi, đôn đốc NCC giao hàng đầy đủ, kịp thời đảm bảo theo đúng yêu cầu mua hàng.
Cung cấp các thông tin liên quan của NCC như :thông số kỹ thuật, chất lượng, bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, một số vấn đề về giá để Bộ phận đề xuất có sự lựa chọn đúng.
Xử lý các trường hợp đổi, trả hàng hóa cho NCC đối với các trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng.
Rà soát giá trước khi tạo đơn đặt hàng. Đệ trình duyệt giá khi có thay đổi về giá (tăng/giảm) hoặc phát sinh mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
NCC mua thường xuyên , mua với số lượng lớn và có doanh số mua hàng cao trong năm.
Đề xuất và theo dõi việc thanh toán tiền cho NCC theo hợp đồng / hóa đơn.
Tạo và trình ký phiếu đánh giá Nhà cung cấp mới.
Theo dõi số liệu nhập kho trên màn hình nhập kho của hệ thống SAP bằng T- code : MB51
NCC mua thường xuyên , mua với số lượng lớn và có doanh số mua hàng cao trong năm.
So sánh, lựa chọn NCC đáp ứng được theo các tiêu chí đánh giá NCC mà công ty đã đưa ra (chất lượng,giá, giao hàng, hậu mãi, điều kiện thanh toán).
Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng (PR) từ các khối/ phòng ban , làm rõ yêu cầu và lập kế hoạch mua hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
