Xây dựng, tổ chức hoạt động Phòng Thanh kiểm tra tài chính kế toán.
(Trọng số: 20%)
Hoạch định, xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động của Phòng Thanh kiểm tra tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên).
Xây dựng và phát triển, đào tạo bộ máy thanh kiểm tra tài chính kế toán tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Quản lý và xây dựng, tổ chức hoạt động Phòng Thanh kiểm tra Tài chính kế toán đáp ứng nhu cầu quản trị, đảm bảo mọi hoạt động vận hành một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
Tổ chức thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên).
(Trọng số: 30%)
Xây dựng kế hoạch, chương trình Thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên).
Tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra về tài chính kế toán trên toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên):
Kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, quy chế tài chính; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc.
Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: Giá, thuế, ngân sách, đầu tư, quyết toán tài chính, chính sách…và thực hiện thanh tra liên chức năng.
Thanh kiểm tra các giao dịch liên kết, các giao dịch của người có liên quan theo pháp luật quy định.
Thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, tuân thủ pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Khối Tài chính.
Rà soát và đánh giá các sai phạm và rủi ro trong chức năng tài chính kế toán của toàn PNJG (bao gồm tất cả các chi nhánh, công ty thành viên) và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến (nếu có).
Tham mưu, kiến nghị và, hoặc xử lý vi phạm về tài chính kế toán và giải quyết khiếu nại (nếu có).
(Trọng số: 10%)
Tham gia xử lý các hành vi thực hiện trái pháp luật về tài chính kế toán của các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh trong công ty.
Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khối Tài chính.
Kiến nghị về quyết định xử lý vi phạm liên quan tài chính kế toán cho Trung tâm Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ.
Xây dựng hệ thống thanh kiểm tra tài chính kế toán, các quy định, quy trình, quy chuẩn thanh kiểm tra chức năng tài chính kế toán trên toàn PNJG.
(Trọng số: 25%)
Kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách không phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn về thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Tư vấn xây dựng, cập nhật văn bản, chính sách, hướng dẫn của công ty liên quan đến quy trình tài chính kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán.
Đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán có liên quan.
(Trọng số: 10%)
Tổ chức triển khai đào tạo và, hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Tổ chức cung cấp dữ liệu, báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu.
(Trọng số: 5%)
Phối hợp với các Đơn vị có liên quan phát triển các công cụ, hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu tài chính kế toán tự động.
Phân tích chuyên sâu và đưa ra các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy trình của PNJG.
Cung cấp, điều phối các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi liên quan cung cấp dữ liệu, tài liệu và, hoặc thực hiện các báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc cao cấp Tài chính, Ban Điều hành.
