CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC
Đảm bảo tiếp nhận đầy đủ nhu cầu đề xuất của từng đơn vị
Đảm bảo nhận biết và hiểu rõ
Nhận kế hoạch mua hàng từ các đơn vị.
Nhóm hàng: Bao bì(China- Việt Nam) và dịch vụ Marketing and Sales ( POSM, PR,Gifts,...)
Tổng hợp nhu cầu kế hoạch của các đơn vị, lên kế hoạch đàm phán , đặt hàng với NCC (PR/PO):
- Nhận kế hoạch mua hàng từ các đơn vị.
- Phối hợp các đơn vị, đề xuất tồn kho dự trữ đối với các loại đá, nguyên liệu, …khan hiếm trên thị trường trong và ngoài nước
- Phối hợp, lên kế hoạch mua hàng định kỳ hàng tháng, quý và các kỳ hội chợ nước ngoài
- Phân tích/lập đơn hàng nhập mua với các NCC theo yêu cầu của các đơn vị sau khi kiểm tra thông tin, trình cấp trên duyệt.
Liên hệ NCC đặt hàng, theo dõi tiến độ , phối hợp kiểm soát chất lượng hàng nhập kho
- Nắm rõ quy trình mua hàng để tính toán thời gian đặt hàng, về hàng phù hợp với thời điểm cần cho sản xuất kinh doanh
- Phối hợp với các đơn vị phụ trách liên quan, đề xuất luân chuyển đá cho toàn hệ thống công ty phù hợp với tình hình kinh doanh của từng đơn vị.
- Nhập hàng và cung ứng đá nhập mua cho các đơn vị theo các đề xuất, kế hoạch mua được duyệt.
- Chọn lọc các loại hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá cả thật cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.
- Đặt hàng cho nhà cung cấp trong và ngoài nước theo đơn hàng đã được duyệt đúng số lượng, chất lượng, giá cả theo đơn hàng đã được duyệt..
- Đàm phán, thuơng lượng các điều khoản với nhà cung ứng.
Quản lý hiệu quả NCC hiện tại và phát triển nhà cung cấp mới.
- Thiện theo dõi và đánh giá chất lượng giao dịch để làm cơ sở đánh giá và quản lý chất lượng NCC hiện hữu theo quy định.
- Đề xuất kế hoạch, quy trình tìm kiếm và phát triển thêm các NCC mới đủ tiềm năng để cung cấp nguồn hàng cho CTY
- kỳ theo quý (6 tháng) đánh giá chất lượng các NCC cho Công ty theo các tiêu chuẩn được duyệt
- Tương tác với NCC để nắm bắt thông tin thị trường về nguồn hàng, giá cả.
- Đề xuất các tiêu chí và kế hoạch cải tiến đánh giá và phát triển hệ thống NCC .
- nNắm bắt đặc điểm thể mạnh, yếu của từng NCC để tư vấn cho cấp trên trong việc đưa ra lựa chọn NCC phù hợp.
- Đàm phán, thương lượng với NCC về các điêu khoản khi có sự thay đổi nằm trong phạm vi trách nhiệm hoặc khi có chỉ đạo của cấp trên.
Theo dõi tiến độ giao hàng đến các đơn vị
- Theo dõi và đôn đốc tiến độ giao hàng của từng nhà cung cấp.
- Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ đơn hàng để có giải pháp kịp thời trong trường hợp nhà cung cấp giao hàng chậm hoặc có vấn đề phát sinh liên quan đến tiến độ đơn hàng.
- Phối hợp với KCS để đảm bảo sản phẩm nhập kho đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin liên quan đến đơn hàng từ cửa hàng và chi nhánh.
- Thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan về tình trạng đơn hàng cũng như cập nhật chương trình đơn hàng nếu có thay đổi.
- Đối chiếu dữ liệu đặt hàng và giao hàng hàng tháng giữa Phòng VHCU và các nhà cung cấp.
- hiện thủ tục nhập kho cho từng lần giao hàng (nếu hàng hóa đạt yêu cầu).
Thanh toán và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
- Thanh lý, rà soát và tái ký hợp đồng định kỳ.
- Theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp hàng tháng.
- Xây dựng và cập nhật kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp (giá trị thanh toán/vật tư/nhân công) hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp sau khi hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng và được nhập kho theo thời hạn thanh toán của nhà cung cấp.
Phân tích, dự báo, theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của các NCC, tình hình cung ứng theo kế hoạch, tình hình thị trường.
- Báo cáo tình hình cung ứng theo tuần , tháng , quý , năm .
- Báo cáo đánh giá NCC theo quy định .
- Báo cáo khảo sát tình hình thị trường trong và ngoài nước (phân tích giá, loại đá, nguyên liệu …nào bán tốt,số lượng size đang khan hiếm). Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang cạnh tranh.
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Báo cáo tiến độ cung ứng theo kế hoạch cho các đơn vị.
