Doanh thu & Công nợ phải thu
Xác nhận đơn hàng trên CRM và MISA để ghi nhận doanh thu/công nợ.
Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán doanh thu bán hàng, doanh thu vận chuyển, doanh thu sơn theo từng khách hàng, từng đơn hàng.
Đôn đốc thu hồi công nợ từ khách hàng và nhân viên thu tiền.
Lập và gửi biên bản xác nhận công nợ cho khách hàng; thu hồi biên bản xác nhận định kỳ.
Kiểm soát đơn bán hàng trên CRM và MISA: thông tin hàng hóa, định mức, lệnh sản xuất, lệnh xuất hàng, chính sách giá, chiết khấu, tiền hàng, công nợ, tri ân, hoa hồng, hạn mức công nợ, email phê duyệt, thông tin trao đổi khác.
Thu hồi biên bản xác nhận công nợ bản cứng, đối chiếu sổ công nợ, filing chứng từ.
Đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng, nhân viên thu tiền, đơn vị vận chuyển thu hộ.
Theo dõi và báo cáo công nợ thu hộ tiền hàng; xử lý thừa thiếu.
Nhập hàng và quyết toán lô hàng nhập khẩu
Kiểm soát việc đối chiếu công nợ và biên bản xác nhận công nợ với NCC nhập khẩu.
Quyết toán công nợ NCC theo từng lô; tính giá nhập, phân tích biến động giá, tính lãi/lỗ và đề xuất điều chỉnh giá bán.
Kiểm soát kế hoạch nhập hàng của bộ phận Mua hàng, so sánh giữa kế hoạch và thực tế.
Thực hiện kiểm soát nhập hàng nhập khẩu và hàng mua trong nước theo từng lô.
Kiểm soát việc phân bổ chi phí nhập khẩu vào giá thành từng lô.
Báo cáo
Lập bảng tính thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh, trình duyệt và hạch toán chi phí thưởng.
Báo cáo công nợ phải thu định kỳ hàng tháng, kèm biên bản xác nhận công nợ.
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo khách hàng, đơn hàng.
Báo cáo chỉ tiêu doanh số, khách hàng mới của nhân viên kinh doanh.
Lưu trữ chứng từ
Lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán (bán hàng, chi phí, công nợ, biên bản xác nhận) theo quy định.
Đóng sổ, phân loại forder, lưu trữ đúng quy cách, dễ tra cứu.
Công việc phát sinh
Hỗ trợ các phòng ban khác khi phát sinh.
Điều chỉnh, bổ sung công việc theo thực tế vận hành và nhu cầu quản lý từng giai đoạn.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT, Ban lãnh đạo.
