Công tác bán hàng.
Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh hoặc từ trực tiếp các đại lý, sau đó kiểm tra đơn hàng, lên đơn hàng chuyển xuống BP kho để xuất hàng cho Khách. Xuất hóa đơn đi đường cùng đơn hàng (nếu có).
Theo dõi công nợ, đôn đốc nhắc nhở, gửi công nợ, đối chiếu công nợ với cả NVKD và KH, hỗ trợ NVKD trực tiếp gọi điện khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định.
Theo dõi đơn hàng thu tiền mặt (TH đơn hàng giao hàng thu tiền) chuyển BP quỹ kiểm tra tiền về.
Chuẩn bị cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến công tác bán hàng tại công ty cho khách hàng (như CO, CQ, Hợp đồng, báo giá, ... nếu có).
Kết hợp với kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giải đáp các khiếu nại khi có liên quan đến công tác bán hàng tại công ty. Hỗ trợ kinh doanh trong công tác bán hàng khi có yêu cầu.
Tiếp nhận phiếu nhập lại từ BP kho chuyển lên, kiểm tra đối chiếu các mặt hàng mà KH đã lấy, làm nhập lại cho KH
Báo cáo sản lượng, doanh thu theo ngày, tuần, tháng cho BLĐ, hoặc cho các BP có liên quan khi có có yêu cầu.
Cập nhật giá bán cho từng đại lý, hàng ngày soát lại giá toàn bộ các đơn hàng phát sinh và phiếu nhập lại trong ngày.
Kết hợp với NVKD lập kế hoạch thu tiền hàng tuần.
Kiểm tra, theo dõi, thực hiện chiết khấu cho khách hàng. Kết hợp với KD theo dõi các chính sách, chương trình khuyến mại riêng cho các dòng hàng.
Báo cáo hàng tồn kho cho nhân viên kinh doanh theo ngày.
Theo dõi, cân đối điều chuyển hàng xuất bán nội bộ giữa các công ty thành viên trong Group. Theo dõi lượng hàng ký gửi tại Kho KH, hoặc ký gửi tại các công ty thành viên
Lập bảng xác nhận công nợ của từng NVKD yêu cầu ký xác nhận chốt theo tháng
Công tác quản lý kiểm kê kho:
Xuất mẫu tấm cho khách hàng hoặc cho KD cắt mẫu quyển theo đề xuất của NVKD hoặc phòng kinh doanh có sự phê duyệt của BLĐ. Xuất xử lý kho mẫu vào cuối tháng.
Theo dõi tồn kho hàng ngày, check số liệu tồn kho với kế toán kho hàng ngày, kết hợp với BP kho kiểm kê kho hàng ngày đối với các mã hàng được dự báo là sắp hết. Xử lý kho trên phần mềm khi có kết quả kiểm kê kho, tìm rõ nguyên nhân hao hụt, thừa nếu có.
Lập bảng kê theo dõi, kiếm soát số lượng phiếu vàng và cuối ngày, chốt tổng số đơn đã xuất, số đơn để lại chưa chuyển cho khách, số đơn nội bộ.
Lập báo cáo kho gửi BLĐ hoặc các BP có liên quan.
Lập phiếu nhập kho cho BP khi hàng về tại kho. Kiểm tra chi phí xuống hàng tại kho.
Kiểm kê kho theo định kỳ hàng tháng, lên phương án kiểm kê kho và xử lý kho khi đã biết rõ nguyên nhân và đã được duyệt về công tác xử lý kho. Kết hợp cùng BP kho kiểm kê lên bảng số liệu chênh lệch, khi đã biết rõ nguyên nhân đề xuất phương án xử lý với ban lãnh đạo. Trực tiếp xử lý kho trên phân mềm kế toán.
